7.3.2 Ver órdenes de compra

Esta sección muestra una lista de todas las órdenes de compra generadas en el sistema (1). A continuación, se detallan los elementos y funcionalidades presentes en la interfaz.

·         La tabla incluye las siguientes columnas:

·         Número de Orden de Compra: Número único generado automáticamente para cada orden (2).

·         Fecha: Fecha en la que se creó la orden de compra (3).

·         Estatus: Estado actual de la orden de compra. Aquí también aparece un botón que permite visualizar los detalles de las firmas necesarias para aprobar la orden (4).

·         Documento: Aquí se puede ver el pdf generado de la orden de compra (5).

·         Firmar: Lugar donde se firma la orden de compra (6).

·         Acciones: Acciones sobre la orden de compra (7).

 

Ver firmas

·     Al hacer clic en el botón de estatus, se abre un modal de firmas que muestra el estatus de aprobación y los detalles de cada firma requerida (1). Se requieren las siguientes firmas:

·         Firmas del Comprador (quien generó la orden) (2).

·         Director General (firma requerida de parte del Director General de la empresa) (3).

·         Finanzas (firma del área financiera) (4).

·         Proveedor - Director General (firma del Director General del proveedor) (5).

Nota: Las firmas 3, 4 y 5 se firman desde otra sección descrita en el apartado Órdenes de compra

·         Para cada firmante, el modal muestra:

·         Estatus: Indica si la firma fue Aceptada o Rechazada.

·         Observaciones: Cualquier comentario o razón asociada a la firma .

·         Nombre del Firmante: Identificación de la persona que firmó.

 

Ver Orden de Compra

·         El modal tiene vista PDF de la orden de compra generada. Este documento es una final de la orden (1).