7.7 Órdenes de Compra

La sección de Órdenes de Compra está pensada para ofrecer a los usuarios clave, como el Director General y el Departamento de Finanzas, un acceso claro y eficiente a todas las órdenes de compra generadas, permitiéndoles realizar diferentes acciones de validación, firma y visualización de documentos asociados

· Características de la Sección:

· Listado de Órdenes de Compra (1):

o Tabla de Órdenes de Compra: Se presentará una tabla con todas las órdenes de compra, con columnas que incluyen:

§ Número de Orden de Compra: Identificador único de la orden (2).

§ Operación: Identificador de la operación o folio de la orden (3).

§ Proveedor: Nombre del proveedor (4).

§ Fecha de Creación: La fecha en que se creó la orden de compra (5).

§ Documento: Se muestra el documento de la orden de compra (6).

§ Estatus de la Orden: Son las firmas que se han realizado (7).

§ Acciones: Acciones disponibles para cada orden de compra (firmar) (8).

Ver firmas

· Al hacer clic en el botón de estatus, se abre un modal de firmas que muestra el estatus de aprobación y los detalles de cada firma requerida (1). Se requieren las siguientes firmas:

o Firmas del Comprador (quien generó la orden) (2).

o Director General (firma requerida de parte del director general de la empresa) (3).

o Finanzas (firma del área financiera) (4).

o Proveedor - director general (firma del director general del proveedor) (5).

o Para cada firmante, el modal muestra:

§ Estatus: Indica si la firma fue Aceptada o Rechazada.

§ Observaciones: Cualquier comentario o razón asociada a la firma.

§ Nombre del Firmante: Identificación de la persona que firmó.

Ver Orden de Compra